| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000118 | ₲ 134.290.532 | ₲ 127.707.854 | 17-09-2015 | Ver Detalle del Pago |