| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296222 | 001-004-0033647 | ₲ 4.977.500 | ₲ 4.733.512 | 01-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296222 | 001-004-0033631 | ₲ 5.740.800 | ₲ 5.459.397 | 17-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296222 | 001-004-0025977 | ₲ 3.458.000 | ₲ 3.072.913 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296222 | 001-004-0008383 | ₲ 3.620.000 | ₲ 3.442.555 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296222 | 001-004-0024959 | ₲ 5.096.000 | ₲ 4.846.203 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |