| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297074 | 001-001-0000294 | ₲ 34.260.000 | ₲ 32.580.637 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |