| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 001-002-0003790 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.695.025 | 18-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 001-002-0003470 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300311 | 001-002-0003459 | ₲ 5.525.000 | ₲ 5.254.174 | 23-05-2016 | Ver Detalle del Pago |