| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 300607 | 001-001-0004044 | ₲ 36.000.000 | ₲ 34.235.346 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 300607 | 001-001-0004044 | ₲ 300.000.000 | ₲ 285.294.546 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 300607 | 001-001-0003530 | ₲ 144.000.000 | ₲ 136.941.381 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago |