| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 002-001-0006887 | ₲ 9.821.055 | ₲ 9.398.937 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 002-001-0006871 | ₲ 1.544.580 | ₲ 1.538.852 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |