Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300700 | 001-001-0000973 | ₲ 68.800.000 | ₲ 65.427.549 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |