Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 300700 001-001-0000973 ₲ 68.800.000 ₲ 65.427.549 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV