Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001084 ₲ 2.282.000 ₲ 2.197.414 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001154 ₲ 6.340.290 ₲ 6.085.458 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001135 ₲ 4.278.140 ₲ 4.119.564 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001108 ₲ 9.128.000 ₲ 8.789.655 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001101 ₲ 57.892.060 ₲ 55.372.288 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001130 ₲ 42.710.860 ₲ 40.848.902 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001123 ₲ 42.710.860 ₲ 40.848.902 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001116 ₲ 42.710.860 ₲ 40.848.902 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001109 ₲ 42.710.860 ₲ 40.848.902 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0001157 ₲ 45.046.952 ₲ 42.958.598 11-01-2017 Ver Detalle del Pago
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