| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0003455 | ₲ 3.429.000 | ₲ 3.260.917 | 17-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0003454 | ₲ 1.966.000 | ₲ 1.869.630 | 17-06-2016 | Ver Detalle del Pago |