| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302170 | 001-001-0001988 | ₲ 6.580.000 | ₲ 6.257.460 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302170 | 001-001-0001824 | ₲ 3.290.000 | ₲ 3.128.731 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |