| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302675 | 001-001-0001836 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.195.300 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302675 | 001-001-0001791 | ₲ 1.680.000 | ₲ 1.673.891 | 03-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302675 | 001-001-0000179 | ₲ 1.680.000 | ₲ 1.673.891 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |