| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302680 | 001-001-0000219 | ₲ 582.000 | ₲ 553.471 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302680 | 001-001-0000218 | ₲ 2.046.000 | ₲ 1.945.709 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |