| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302867 | 001-001-0002621 | ₲ 246.000 | ₲ 245.105 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302867 | 001-001-0002620 | ₲ 246.000 | ₲ 245.105 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |