Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 002-001-0000263 | ₲ 20.380.000 | ₲ 19.381.010 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306379 | 002-001-0000271 | ₲ 32.800.000 | ₲ 31.192.204 | 30-09-2016 | Ver Detalle del Pago |