Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 306379 002-001-0000263 ₲ 20.380.000 ₲ 19.381.010 30-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 306379 002-001-0000271 ₲ 32.800.000 ₲ 31.192.204 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
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