| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307203 | 001-001-0024288 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.419.127 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307203 | 001-001-0024242 | ₲ 40.365.000 | ₲ 38.386.381 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307203 | 001-001-0024225 | ₲ 19.665.000 | ₲ 18.701.058 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307203 | 001-001-0024198 | ₲ 21.897.000 | ₲ 20.823.649 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |