| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 317027 | 001-001-0000946 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.829.440 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |