| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317896 | 001-001-0001952 | ₲ 1.788.000 | ₲ 1.781.498 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |