| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0001319 | ₲ 950.000 | ₲ 903.433 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0001318 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.233.339 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |