| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-004-0004927 | ₲ 5.858.000 | ₲ 5.570.851 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-004-0005049 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 23-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-004-0005048 | ₲ 5.237.000 | ₲ 4.980.292 | 23-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320084 | 001-004-0005047 | ₲ 3.673.000 | ₲ 3.492.956 | 23-08-2017 | Ver Detalle del Pago |