| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321137 | 001-001-0008981 | ₲ 3.031.000 | ₲ 2.958.498 | 19-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321137 | 001-001-0008974 | ₲ 2.660.000 | ₲ 2.596.373 | 03-05-2017 | Ver Detalle del Pago |