| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322038 | 001-004-0004920 | ₲ 1.626.700 | ₲ 1.620.785 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322038 | 001-004-0004918 | ₲ 7.975.000 | ₲ 7.584.080 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322038 | 001-004-0004916 | ₲ 4.117.300 | ₲ 3.915.477 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322038 | 001-004-0004857 | ₲ 3.092.500 | ₲ 2.940.912 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago |