Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025067 ₲ 3.135.720 ₲ 2.982.012 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025100 ₲ 1.416.870 ₲ 1.411.718 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025076 ₲ 2.926.071 ₲ 2.782.641 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025071 ₲ 2.756.653 ₲ 2.621.527 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025066 ₲ 3.159.187 ₲ 3.004.329 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025055 ₲ 10.858.580 ₲ 10.326.312 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025064 ₲ 2.895.757 ₲ 2.753.813 18-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025050 ₲ 615.517 ₲ 613.279 04-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-005-0025036 ₲ 21.086.590 ₲ 20.052.963 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
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