| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323057 | 001-001-0006920 | ₲ 9.892.810 | ₲ 9.407.883 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323057 | 001-001-0006918 | ₲ 10.983.474 | ₲ 10.445.084 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323057 | 001-001-0006917 | ₲ 3.058.680 | ₲ 2.908.749 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323057 | 001-001-0006916 | ₲ 3.377.140 | ₲ 3.211.598 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |