| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 323779 | 001-002-0010159 | ₲ 66.716.400 | ₲ 62.841.997 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |