| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 323785 | 001-001-0019790 | ₲ 691.180 | ₲ 688.667 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 323785 | 001-001-0019789 | ₲ 480.125 | ₲ 478.379 | 05-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 323785 | 001-001-0019709 | ₲ 4.986.500 | ₲ 4.742.071 | 30-06-2017 | Ver Detalle del Pago |