| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0040303 | ₲ 233.000 | ₲ 232.068 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0040302 | ₲ 24.000 | ₲ 23.904 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0040301 | ₲ 459.000 | ₲ 457.164 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0039527 | ₲ 200.000 | ₲ 199.273 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0039526 | ₲ 2.205.000 | ₲ 2.096.915 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0039525 | ₲ 4.390.000 | ₲ 4.174.811 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0039524 | ₲ 3.445.000 | ₲ 3.276.132 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago |