| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-004-0005528 | ₲ 610.000 | ₲ 580.099 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-004-0005527 | ₲ 7.431.300 | ₲ 7.067.031 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-004-0005523 | ₲ 380.000 | ₲ 361.373 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-004-0005522 | ₲ 5.416.000 | ₲ 5.150.518 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-004-0005509 | ₲ 1.042.500 | ₲ 1.038.709 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |