| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0020779 | ₲ 4.910.000 | ₲ 4.669.321 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0020778 | ₲ 3.999.125 | ₲ 3.803.095 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0020720 | ₲ 715.900 | ₲ 713.297 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |