| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0042797 | ₲ 670.000 | ₲ 667.564 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0042741 | ₲ 5.340.000 | ₲ 5.078.242 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0042586 | ₲ 6.059.000 | ₲ 5.761.999 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0042562 | ₲ 84.725.000 | ₲ 80.571.934 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |