| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0005540 | ₲ 15.856.000 | ₲ 15.078.768 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0006950 | ₲ 19.413.000 | ₲ 18.461.410 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0006944 | ₲ 14.940.000 | ₲ 14.207.668 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0002472 | ₲ 123.165.000 | ₲ 117.127.676 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0002496 | ₲ 8.748.000 | ₲ 8.319.188 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-006-0002478 | ₲ 3.475.000 | ₲ 3.304.662 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |