Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0006699 ₲ 2.505.100 ₲ 2.412.245 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0006694 ₲ 8.207.100 ₲ 7.902.890 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0005910 ₲ 9.991.000 ₲ 9.620.666 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0006037 ₲ 913.000 ₲ 909.522 11-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0006079 ₲ 8.254.000 ₲ 7.948.052 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0005961 ₲ 1.992.000 ₲ 1.918.163 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0005938 ₲ 813.400 ₲ 810.301 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328392 001-001-0005889 ₲ 9.392.000 ₲ 9.043.871 18-08-2017 Ver Detalle del Pago
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