| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328392 | 001-001-0095869 | ₲ 100.599.800 | ₲ 95.668.581 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328392 | 001-001-0095853 | ₲ 99.999.200 | ₲ 95.097.421 | 11-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328392 | 001-001-0079710 | ₲ 49.999.600 | ₲ 47.548.711 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |