| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0097821 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328700 | 001-001-0092543 | ₲ 26.500.000 | ₲ 25.201.018 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago |