| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001533 | ₲ 24.490.000 | ₲ 23.289.545 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001452 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.466.676 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001443 | ₲ 6.100.000 | ₲ 5.800.989 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |