| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000453 | ₲ 970.115 | ₲ 966.587 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000406 | ₲ 1.053.400 | ₲ 1.049.569 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000371 | ₲ 341.480 | ₲ 340.238 | 30-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000373 | ₲ 1.266.250 | ₲ 1.261.645 | 28-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000369 | ₲ 277.825 | ₲ 276.815 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000367 | ₲ 1.013.800 | ₲ 1.010.113 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |