| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-002-0000688 | ₲ 903.200 | ₲ 899.916 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000682 | ₲ 863.875 | ₲ 860.734 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000687 | ₲ 932.685 | ₲ 929.293 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000683 | ₲ 873.000 | ₲ 869.825 | 02-06-2017 | Ver Detalle del Pago |