| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328938 | 001-004-0004910 | ₲ 8.290.000 | ₲ 7.883.639 | 05-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328938 | 001-004-0004707 | ₲ 4.780.000 | ₲ 4.545.693 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328938 | 001-004-0004717 | ₲ 2.972.000 | ₲ 2.826.318 | 06-06-2017 | Ver Detalle del Pago |