| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 330465 | 001-001-0014254 | ₲ 70.909 | ₲ 70.659 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 330465 | 001-001-0014204 | ₲ 638.181 | ₲ 635.930 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 330465 | 001-001-0014179 | ₲ 638.181 | ₲ 635.930 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 330465 | 001-001-0014172 | ₲ 638.181 | ₲ 635.930 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 330465 | 001-001-0014171 | ₲ 94.938 | ₲ 94.603 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago |