| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0131119 | ₲ 6.661.300 | ₲ 6.334.775 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0132537 | ₲ 8.042.700 | ₲ 7.648.462 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0131182 | ₲ 11.743.000 | ₲ 11.167.379 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0130364 | ₲ 12.391.600 | ₲ 11.784.186 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0130674 | ₲ 2.675.900 | ₲ 2.544.732 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0130367 | ₲ 4.488.800 | ₲ 4.268.767 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |