| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331114 | 001-001-0001211 | ₲ 66.700.000 | ₲ 63.430.487 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331114 | 001-001-0001212 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331114 | 001-001-0001210 | ₲ 41.090.000 | ₲ 39.075.843 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331114 | 001-001-0001209 | ₲ 1.190.000 | ₲ 1.185.673 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |