| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 333372 | 001-001-0000383 | ₲ 2.784.000 | ₲ 2.647.533 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 333372 | 001-001-0000380 | ₲ 32.976.000 | ₲ 31.359.576 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |