| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 334129 | 001-001-0010894 | ₲ 1.957.000 | ₲ 1.949.172 | 04-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 334129 | 001-001-0010731 | ₲ 1.978.000 | ₲ 1.970.088 | 20-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 334129 | 001-001-0010566 | ₲ 1.957.000 | ₲ 1.949.172 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 334129 | 001-001-0010565 | ₲ 523.500 | ₲ 521.406 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |