| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0013846 | ₲ 294.678.400 | ₲ 277.565.621 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0013848 | ₲ 2.240.000 | ₲ 2.130.199 | 05-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0013847 | ₲ 41.209.500 | ₲ 39.189.485 | 05-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0013880 | ₲ 3.348.230 | ₲ 3.184.106 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0013865 | ₲ 6.903.000 | ₲ 6.564.627 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0012793 | ₲ 50.438.400 | ₲ 47.966.001 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 334585 | 001-001-0012792 | ₲ 40.824.270 | ₲ 38.823.139 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |