| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 334985 | 001-001-0003659 | ₲ 78.136.325 | ₲ 74.306.225 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 334985 | 001-001-0003781 | ₲ 269.288.400 | ₲ 256.088.372 | 11-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 334985 | 001-001-0003720 | ₲ 70.711.600 | ₲ 67.245.447 | 11-10-2018 | Ver Detalle del Pago |