| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336430 | 001-001-0006693 | ₲ 25.340.000 | ₲ 24.400.731 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336430 | 001-001-0006618 | ₲ 8.750.000 | ₲ 8.425.666 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336430 | 001-001-0006607 | ₲ 11.410.000 | ₲ 10.987.069 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |