| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0001479 | ₲ 4.135.000 | ₲ 3.932.309 | 15-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0001487 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0001477 | ₲ 9.850.000 | ₲ 9.364.664 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |