| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-005-0001328 | ₲ 1.980.600 | ₲ 1.973.055 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-005-0001327 | ₲ 6.870.996 | ₲ 6.616.311 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |