| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001378 | ₲ 6.020.000 | ₲ 5.724.910 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001377 | ₲ 7.140.000 | ₲ 6.790.011 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001375 | ₲ 7.385.000 | ₲ 7.023.001 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001373 | ₲ 4.795.000 | ₲ 4.559.957 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001393 | ₲ 14.000.000 | ₲ 13.313.746 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337683 | 001-001-0001391 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.307.869 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |