| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0004078 | ₲ 2.808.700 | ₲ 2.645.591 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0003899 | ₲ 49.778.380 | ₲ 47.338.334 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0003951 | ₲ 2.808.700 | ₲ 2.798.487 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0003888 | ₲ 756.617 | ₲ 753.866 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0003725 | ₲ 2.245.444 | ₲ 2.135.376 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-001-0003692 | ₲ 61.646.560 | ₲ 58.624.758 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago |