| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338933 | 001-001-0001440 | ₲ 1.752.500 | ₲ 1.746.127 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338933 | 001-001-0001439 | ₲ 7.131.000 | ₲ 6.781.451 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338933 | 001-001-0001436 | ₲ 6.153.000 | ₲ 5.851.391 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |